景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2025年單位預(yù)算

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第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校概況

一、單位主要職責

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校是開展培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才，主要教學內(nèi)容為理論知識和實際操作的一所中職學校。主要職責是：充分發(fā)揮學校的優(yōu)勢,充分利用現(xiàn)有的教學資源,發(fā)揮其教育職能,加強對醫(yī)學生的教育和培養(yǎng),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強自己的綜合實力,更好地為臨床實踐和社會服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校設(shè)立處室 14個，分別是：黨辦、辦公室、學生處、教務(wù)處、人事處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、團委、招就辦、招采辦、紀檢室、工會、科技處、總務(wù)處。

編制人數(shù)共計200人，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)200人。實有人數(shù)共計257人，其中：在職人數(shù)小計167人，包括全部補助事業(yè)人員在職人數(shù)167人；離休人數(shù)小計1人；退休人數(shù)小計89人。

第二部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2025年單位預(yù)算表

第三部分  景德鎮(zhèn)是衛(wèi)生學校2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校收入預(yù)算總額為3176.53萬元，較上年預(yù)算安排減少355.22萬元，其中：財政撥款收入2676.15萬元，較上年預(yù)算安排增加450.29萬元；事業(yè)收入311萬元，較上年預(yù)算安排減少94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）189.38萬元，較上年預(yù)算安排減少589.51萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校支出預(yù)算總額為3176.53萬元，較上年預(yù)算安排減少355.22萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2987.15萬元，較上年預(yù)算安排減少544.6萬元；其中：工資福利支出2548.46萬元，商品和服務(wù)支出102.59萬元，對個人和家庭的補助25.11萬元。項目支出189.38萬元，較上年預(yù)算增加189.38萬元；其中：商品和服務(wù)支出189.38萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2573.99萬元，較上年預(yù)算安排減少406.18萬元；社會保障和就業(yè)支出277.05萬元，較上年預(yù)算安排增加21.45萬元；衛(wèi)生健康支出111.97萬元，較上年預(yù)算安排增加20.79萬元；住房保障支出213.52萬元，較上年預(yù)算安排增加減少21.28萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2548.46萬元，較上年預(yù)算安排增加447.43萬元；商品和服務(wù)支出291.97萬元，較上年預(yù)算安排減少589.51萬元；對個人和家庭的補助25.11萬元，較上年預(yù)算安排增加2.87萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校財政撥款支出預(yù)算總額2676.15萬元，較上年預(yù)算安排增加450.29萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出2073.61萬元，社會保障和就業(yè)支出277.05萬元，衛(wèi)生健康支出111.97萬元，住房保障支出213.52萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2676.15萬元，較上年預(yù)算安排減少450.29萬元；其中：工資福利支出2548.46萬元，商品和服務(wù)支出102.59萬元，對個人和家庭的補助25.11萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費

（七）政府采購情況

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年8月31日，單位共有車輛1輛；其中：一般業(yè)務(wù)用車實有數(shù)1輛，特殊業(yè)務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目情況說明

本單位本年度未安排項目

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校“三公”經(jīng)費財政撥款安排4.09萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費1.5萬元，比上年增加1.5萬元，主要原因是：當年度有接待外來單位的安排。

公務(wù)用車運行維護費2.59萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。

職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

中等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的中等職業(yè)教育等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

1、衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

（1）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

2、計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（四）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2025年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校預(yù)算公開表.xls