目   錄

第一部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校概況

      一、部門主要職責

  二、部門機構設置情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年部門預算情況說明

   一、2021年部門預算收支情況說明

   1、預算收入情況說明

   2、預算支出情況說明

   3、經(jīng)費撥款情況說明

         4、政府性基金收支情況說明

         5、機關運行經(jīng)費情況說明

   6、政府采購安排情況說明

 7、國有資產(chǎn)占用情況說明

 8、預算績效情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

第三部分景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

   第四部分 名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校概況

一、學校主要職責

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校是開展培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才，主要教學內(nèi)容為理論知識和實際操作的一所中職學校。主要職責是：充分發(fā)揮學校的優(yōu)勢,充分利用現(xiàn)有的教學資源,發(fā)揮其教育職能,加強對醫(yī)學生的教育和培養(yǎng),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強自己的綜合實力,更好地為臨床實踐和社會服務。

二、單位機構設置等基本情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校是全額預算撥款單位，編制數(shù)為125人，實有人數(shù)175人。其中在編人數(shù)為90人；離休人員2人；退休人員83人。在校學生3208人。

第二部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年部門預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校收入預算總額為1648.86萬元。較上年增長53.58%。其中：當年公共財政撥款收入1174.19萬元，占收入預算總額的71.21%；政府性基金撥款收入0萬元；事業(yè)收入280萬元，占收入預算總額的16.98%；上年結余結轉收入194.67萬元，占收入預算總額的11.81%。

（二）預算支出情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校支出預算總額為1648.86萬元，較上年下降25.59%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1648.86萬元，占支出預算總額的100%。按支出功能項目科目劃分：一般公共服務1648.86萬元，占支出預算總額的100%。

（三）財政撥款支出情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校財政撥款支出預算1648.86萬元，占支出預算總額的100%。具體支出情況是：中等職業(yè)教育支出1648.86萬元，占財政撥款支出100%。

（四）政府基金收支情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校無政府基金收支預算。

（五）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校機關運行經(jīng)費預算0萬元。

（六）政府采購預算情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年集中采購、政府集中采購和政府購買服務預算共計202.26萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設備臺0（套）。

（八）整體績效目標設置情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校無整體績效目標。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算增減變化原因情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校“三公”經(jīng)費年初預算安排19.59萬元。較上年增長92.06%。主要因校區(qū)搬遷，需擴大招生產(chǎn)生的公用經(jīng)費。其中：因公出國（境）費13萬元;公務接待費13萬元；公務用車運行維護費2.59萬元。

第三部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年單位預算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，如醫(yī)療收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（六）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、三公經(jīng)費

一般指三公消費。三公消費，指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校

2021年6月15日

附件下載：景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學校2021年預算公開表.xls